附件1
十堰市司法局2026年单位预算
目 录
第一部分 单位概况
一、单位职责
二、机构设置
第二部分 2026年单位预算情况说明
一、2026年单位预算收支情况
（一）预算收支和增减变化情况
（二）财政拨款收支情况
（三）政府性基金预算支出情况
（四）一般公共预算“三公”经费情况
（五）机关运行经费情况
（六）政府采购预算情况
（七）国有资产占用情况
二、预算绩效情况说明
第三部分 专用名词解释
第四部分 2026年单位预算公开表
第一部分 单位概况
一、单位职责
1、承担全面依法治市重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建议，负责有关重大部署督察工作。
2、协调有关方面提出全市立法规划和年度立法工作计划的建议。负责组织起草、审查有关地方性法规、市政府规章草案。承办市政府规章备案、解释、评估、编纂工作。
3、承担市政府规范性文件合法性审查、备案、清理工作。负责全市行政规范性文件的管理和监督工作。
4、承担统筹推进全市法治政府建设的责任。指导、监督全市依法行政工作。指导、监督全市行政复议和行政应诉工作。负责市政府行政复议和应诉案件办理工作，承办申请市政府裁决的行政复议案件工作。
5、负责综合协调全市行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。负责市政府行政执法监督的具体工作。
6、承担统筹规划全市法治社会建设的责任。负责拟定全市法治宣传教育规划，组织实施普法宣传和对外法治宣传工作。指导依法治理和法治创建工作。推动人民参与和促进法治建设。指导全市调解工作、人民陪审员选任管理工作和司法所工作。组织指导全市人民监督员选任管理工作。
7、指导、管理全市社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。
8、负责市强制隔离戒毒场所管理工作。指导、监督强制隔离戒毒执行和戒毒康复工作。对全市社区戒毒和社区康复工作提供指导支持。
9、负责拟定全市公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导监督全市律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。
10、负责全市国家统一法律职业资格考试的组织实施工作。负责组织全市法律职业人员入职前培训工作。
11、负责拟定全市司法行政系统科技和信息化工作发展规划并组织实施，指导、协调、监督全市司法行政系统科技和信息化体系建设管理工作。
12、负责全市司法行政系统警用械具、服装和警车管理等工作。指导、监督全市司法行政系统财务、装备、设施、场地等保障工作。
13、负责规划、协调、指导全市法治人才队伍建设工作，指导、监督全市司法行政系统队伍建设。负责全市司法行政系统警务管理和警务督察工作。协助县（市、区）管理司法局领导干部。
14、完成上级交办的其他任务。
15、职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实市委、市政府深化“互联网+放管服”改革和“一网覆盖、一次办好”的工作要求，组织推进本系统转变政府职能，深化简政放权，负责组织开展“减证便民”工作。创新法律服务行业监管方式，落实监管责任，推动全市公共法律服务实体、热线、网络三大平台融合发展，推动基本公共法律服务均等化、便民化，提高政务服务效率和质量。
二、机构设置
市司法局共有7个局属单位，具体为：1.直属行政机构3个，分别为市强制隔离戒毒所、市法律援助中心、市社区矫正工作管理局；2.派出正科级行政机构1个，为经济开发区司法分局；3.公益二类事业单位2个，分别为所属的市公证处、归口市司法局管理的十堰仲裁委秘书处；4.公益一类事业单位1个，为市行政复议接待中心。
第二部分 2026年单位预算情况说明
一、2026年单位预算收支情况
（一）预算收支和增减变化情况
2026年单位预算总收入2760.23万元，总支出2760.23万元，与2025年单位预算2245.31万元相比，总收入和总支出均增加514.92万元，主要原因是本年度市法律援助中心与局机关合并编报预算及人员变动。
（二）财政拨款收支情况
1.财政拨款收入预算
2026年单位财政拨款收入2760.23万元，与2025年单位预算2245.31万元相比，增加514.92万元，主要增加原因是本年度市法律援助中心与局机关合并编报预算及人员变动。
2.财政拨款支出预算
2026年单位财政拨款支出2760.23万万元，与2025年单位预算2245.31万元相比，增加514.92万元，主要增加原因是本年度市法律援助中心与局机关合并编报预算及人员变动。
3.一般公共预算支出和增减变化情况
2026年单位一般公共预算支出2760.23万元，与2025年预算2245.31万元相比，支出增加514.92万元，主要增加原因是本年度市法律援助中心与局机关合并编报预算及人员变动。
（1）基本支出2443.23万元。其中工资福利支出1928.47万元，主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费支出等；商品和服务出212.86万元，主要用于单位日常办公等公用经费支出；对个人和家庭的补助支出301.9万元，主要用于退休人员统筹待遇支出。
（2）项目支出317万元。其中：一般行政管理事务（司法）203万元，主要是市司法局机关普法依法治理专项工作、行政复议、社区矫正与安置帮教、人民调解等专项业务支出；律师管理40万元，主要用于法律顾问和诉讼代理费支出；公共法律服务40万元；法治建设20万元，主要用于建设法治政府硬指标持续提升支出；其他司法支出14万元，主要用于法律援助专项经费支出。
（三）政府性基金预算支出情况
无此项支出。
（四）一般公共预算“三公”经费情况
2026年单位一般公共预算“三公”经费预算数13.25万元，较上年减少1.15万元。其中:
1、因公出国（境）费预算0万元。2026年无因公出国（境）计划，较上年持平。
2、公务接待费预算3元，较上年持平。依照相关规定用于经批准的公务接待活动，包括接待各县及省级司法局来我局开展调研、交流等公务接待。
3、2015年公车改革保留我单位公务用车12台，2026年平均已行驶10万公里。2026年预算10.25万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费10.25万元，主要用于公务用车的维修、燃料、过路、保险等支出，较2025年减少1.15万元。
（五）机关运行经费情况
2026年度本单位机关运行经费预算212.86万元，比2025年增加36.39万元，增长20.6%，增长的主要原因是：本年度市法律援助中心与局机关合并及人员变动。其中办公费54.64万元；水费2.35万元；电费12.8万元；邮电费1万元；物业管理费11.1万；维修（护）费1万元；公务接待费3万元； 劳务费13.87万元；委托业务费25.18万元；工会经费14.67万元；公务用车运行维护费1万元；其他交通费用68.54万元；其他商品和服务支出3.72万元。
（六）政府采购预算情况
2026年单位政府采购预算数49.4万元，与2025年预算相比增加8万元，主要是因为本年减少车辆购置费。其中：
1、货物类政府采购24.9万元，较上年增加16万元，增加的主要原因是本年度采购办案终端。本年度主要用于采购办公设备、办案终端及办公复印纸等；
2、工程类政府采购0万元，本年度无支出；
3、服务类政府采购24.5万元，较上年减少8万元，减少的主要原因是本年度印刷费用较上年减少。本年度用于物业管理服务费及印刷费用支出。
（七）国有资产占用情况
本单位2025年末房屋建筑面积1329.8平方米。投入使用公务用车11台，主要本年度报废车辆处置下账，其他无变化。
二、预算绩效情况说明
本单位2026年涉及绩效管理的项目6个，金额317万元，其中一般公共预算财政拨款317万元。具体项目绩效目标信息详见项目绩效目标表十。
项目1：法律顾问和诉讼代理费项目，金额40万元，其中一般公共预算财政拨款40万元。项目绩效目标：规范有序开展律师管理工作；深化“246”工作体系建设；认真履职政府法律顾问室职责；律师协会工作有序开展。
项目2：司法业务行政经费项目，金额130万元，其中一般公共预算财政拨款130万元。项目绩效目标：全面推进法治十堰建设，聚集依法行政，积极推进法治政府建设；不断完善公共法律服务体系。
项目3：装备购置费项目，金额43万元，其中一般公共预算财政拨款43万元。项目绩效目标：按要求及时购置装备，确保装备正常运行，提高司法办量。
项目4：行政复议专项经费项目，金额30万元，其中一般公共预算财政拨款30万元。项目绩效目标：全面落实行政复议体制改革各项任务。
项目5：法治政府建设项目，金额20万元，其中一般公共预算财政拨款20万元。项目绩效目标：建设法治政府硬指标持续提升。
项目6：法律援助专项经费项目，金额54万元，其中一般公共预算财政拨款54万元。项目绩效目标：组织律师参与法律援助案件及事项的办理，保障和促进法律援助服务质量，进一步加强对法律援助申请进行审查、受理，法律援助案件指派、案件质量监督、管理，优化公共法律服务大厅法律援助窗口的值班咨询接待，“12348”法律服务热线平台咨询解答等工作。
项目绩效目标具体内容详见《项目绩效目标公开表》。
第三部分 专用名词解释
1、财政拨款收入：指各级财政当年拨付的资金。
2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
3、卫生健康支出支出（类）卫生健康管理事务（款）：反映医疗卫生与计划生育、中医等管理事务方面的支出。
4、卫生健康支出（类）公立医院（款）：反映公立医院方面的支出。
5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）：反映公共卫生方面的支出。
6、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）：反映计划生育方面的支出
7、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
8、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9、机关运行经费：指保障行政单位及含参照公务员法管理事业单位用于购买货物和服务的各项日常运行经费。
第四部分 2026年单位预算公开表（详见附表）
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出表
十、项目绩效目标公开表