第一部分 部门概况
（一）部门职责
1、制定全市司法行政工作的中长期规划、年度工作计划并监督实施。
2、监督管理全市强制戒毒工作并承担相应责任；指导、监督全市司法行政系统强制戒毒场所的管理工作。
3、拟订全市法制宣传教育和普及法律常识规划并组织实施；指导各地各行业的法制宣传、依法治理和对外法制宣传以及法治十堰建设纲要实施工作。
4、负责指导、监督全市的律师、公证工作并承担相应责任。
5、监督管理全市的法律援助工作。
6、指导、监督全市基层司法所建设、人民调解和基层法律服务工作；会同人民法院指导人民陪审员工作；参与社会治安综合治理工作。
7、指导、监督全市社区矫正工作，指导全市非监禁刑罚执行和刑释解教人员帮教安置工作。
8、负责组织实施全市国家司法考试工作并承担相应责任。
9、指导、监督全市司法鉴定管理工作；负责全市司法鉴定人和司法鉴定机构的登记管理工作。
10、指导、管理全市司法行政系统的法制工作；负责仲裁机构的登记服务工作。
11、负责全市司法行政系统枪支、弹药、服装和警车管理工作；管理直属单位的国有资产；指导、监督全市司法行政系统财务装备工作。
12、指导、监督全市司法行政队伍建设；负责管理局机关和直属单位干部人事工作；负责全市司法行政系统的警务管理和警务督察工作；协助各县、市、区管理司法局领导干部。
13、为大企业提供“直通车”服务。
14、承办上级交办的其他事项。
（二）机构设置
十堰市司法局由机关及下属5个二级单位组成：其中：行政单位4个包括：十堰市司法局机关、十堰市强制隔离戒毒所、十堰市法律援助中心；十堰市社区矫正管理局；1个公益二类事业单位十堰市公证处。全系统编制人数174人，实有在职人数133人，离休人数2人，退休人数81人。
第二部分：2019部门预算表
部门收支总体情况表（一） | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 项目 | ||
一、财政拨款 | 0.00 | 一般公共服务 | 0.00 |
其中：一般公共预算拨款 | 3319.67 | 外交 | 0.00 |
政府性基金预算拨款 | 0.00 | 国防 | 0.00 |
二、纳入专户管理的非税收入安排的拨款 | 0.00 | 公共安全 | 3008.15 |
三、其他资金 | 0.00 | 教育 | 0.00 |
科学技术 | 0.00 | ||
文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | ||
社会保障和就业 | 0.00 | ||
社会保险基金支出 | 0.00 | ||
卫生健康支出 | 156.15 | ||
节能环保 | 0.00 | ||
城乡社区事务 | 0.00 | ||
农林水事务 | 0.00 | ||
交通运输 | 0.00 | ||
资源勘探电力信息等事务 | 0.00 | ||
商业服务业等事务 | 0.00 | ||
金融监管等事务支出 | 0.00 | ||
援助其他地区支出 | 0.00 | ||
自然资源海洋气象等事务 | 0.00 | ||
住房保障支出 | 155.37 | ||
粮油物资储备事务 | 0.00 | ||
国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
预备费 | 0.00 | ||
其他支出 | 0.00 | ||
转移性支出 | 0.00 | ||
债务还本支出 | 0.00 | ||
债务付息支出 | 0.00 | ||
债务发行费用支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | *VALUE! | 本年支出合计 | *VALUE! |
四、上年结余结转 | 0.00 | 结转下年 | |
收入合计 | *VALUE! | 支出合计 | 3319.67 |
部门收入总体情况表（二）
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门支出总体情况表（三） | ||||
功能分类科目 | 预算数 | 其中 | ||
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 3319.67 | 2759.67 | 560.00 | |
204 | 公共安全支出 | 3008.15 | 2448.15 | 560.00 |
20406 | 司法 | 1802.11 | 1537.11 | 265.00 |
2040601 | 行政运行 | 156.50 | 0.00 | 156.50 |
2040601 | 行政运行 | 1291.14 | 1248.64 | 42.50 |
2040602 | 一般行政管理事务 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
2040605 | 普法宣传 | 15.00 | 0.00 | 15.00 |
2040607 | 法律援助 | 239.62 | 208.62 | 31.00 |
2040650 | 事业运行 | 79.85 | 79.85 | 0.00 |
20408 | 强制隔离戒毒 | 1206.04 | 911.04 | 295.00 |
2040801 | 行政运行 | 911.04 | 911.04 | 0.00 |
2040802 | 一般行政管理事务 | 295.00 | 0.00 | 295.00 |
210 | 卫生健康支出 | 156.15 | 156.15 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 156.15 | 156.15 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 8.02 | 8.02 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 43.82 | 43.82 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 31.40 | 31.40 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 2.89 | 2.89 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 24.62 | 24.62 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 5.22 | 5.22 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 40.18 | 40.18 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 155.37 | 155.37 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 155.37 | 155.37 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 5.17 | 5.17 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 14.39 | 14.39 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 78.41 | 78.41 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 57.40 | 57.40 | 0.00 |
财政拨款收支总体情况表（四） | |||
单位：万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款 | 0.00 | 一般公共服务 | 0.00 |
其中：一般公共预算拨款 | 3319.67 | 外交 | 0.00 |
政府性基金预算拨款 | 国防 | 0.00 | |
公共安全 | 3008.15 | ||
教育 | 0.00 | ||
科学技术 | 0.00 | ||
文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | ||
社会保障和就业 | 0.00 | ||
社会保险基金支出 | 0.00 | ||
卫生健康支出 | 156.15 | ||
节能环保 | 0.00 | ||
城乡社区事务 | 0.00 | ||
农林水事务 | 0.00 | ||
交通运输 | 0.00 | ||
资源勘探电力信息等事务 | 0.00 | ||
商业服务业等事务 | 0.00 | ||
金融监管等事务支出 | 0.00 | ||
援助其他地区支出 | 0.00 | ||
自然资源海洋气象等事务 | 0.00 | ||
住房保障支出 | 155.37 | ||
粮油物资储备事务 | 0.00 | ||
国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
预备费 | 0.00 | ||
其他支出 | 0.00 | ||
转移性支出 | 0.00 | ||
债务还本支出 | 0.00 | ||
债务付息支出 | 0.00 | ||
债务发行费用支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 3319.67 | 本年支出合计 | 3319.67 |
二、上年结余结转 | 0.00 | 结转下年 | |
收入合计 | 3319.67 | 支出合计 | 3319.67 |
一般公共预算支出情况表（五） | ||||
功能分类科目 | 预算数 | 其中 | ||
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 3319.67 | 2759.67 | 560.00 | |
204 | 公共安全支出 | 3008.15 | 2448.15 | 560.00 |
20406 | 司法 | 1802.11 | 1537.11 | 265.00 |
2040601 | 行政运行 | 1291.14 | 1248.64 | 42.50 |
2040601 | 行政运行 | 156.50 | 0.00 | 156.50 |
2040602 | 一般行政管理事务 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
2040605 | 普法宣传 | 15.00 | 0.00 | 15.00 |
2040607 | 法律援助 | 239.62 | 208.62 | 31.00 |
2040650 | 事业运行 | 79.85 | 79.85 | 0.00 |
20408 | 强制隔离戒毒 | 1206.04 | 911.04 | 295.00 |
2040801 | 行政运行 | 911.04 | 911.04 | 0.00 |
2040802 | 一般行政管理事务 | 295.00 | 0.00 | 295.00 |
210 | 卫生健康支出 | 156.15 | 156.15 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 156.15 | 156.15 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 31.40 | 31.40 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 8.02 | 8.02 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 43.82 | 43.82 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 2.89 | 2.89 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 40.18 | 40.18 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 5.22 | 5.22 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 24.62 | 24.62 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 155.37 | 155.37 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 155.37 | 155.37 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 14.39 | 14.39 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 57.40 | 57.40 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 5.17 | 5.17 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 78.41 | 78.41 | 0.00 |
一般公共预算基本支出情况表（六） | ||||
科目编码 | 预算数 | 其中 | ||
科目编码 | 科目名称 | 人员经费 | 公用经费 | |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 2759.67 | 2418.25 | 341.42 | |
301 | 工资福利支出 | 2418.25 | 2418.25 | 0.00 |
30110 | 事业单位失业保险费 | 0.24 | 0.24 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 155.37 | 155.37 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 39.57 | 39.57 | 0.00 |
30105 | 奖励性补贴补助 | 632.00 | 632.00 | 0.00 |
30115 | 公务员医疗定额补助 | 16.35 | 16.35 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 562.19 | 562.19 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 56.03 | 56.03 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 474.90 | 474.90 | 0.00 |
30109 | 基本养老保险费 | 341.80 | 341.80 | 0.00 |
30111 | 基本医疗保险 | 86.13 | 86.13 | 0.00 |
30112 | 公务员医疗补助 | 53.67 | 53.67 | 0.00 |
302 | 商品和服务支出 | 341.42 | 0.00 | 341.42 |
30229 | 福利费 | 12.85 | 0.00 | 12.85 |
30213 | 维修(护)费 | 8.40 | 0.00 | 8.40 |
30205 | 水费 | 6.70 | 0.00 | 6.70 |
30228 | 工会经费 | 21.54 | 0.00 | 21.54 |
30220 | 离休费 | 0.20 | 0.00 | 0.20 |
30207 | 邮电费 | 8.60 | 0.00 | 8.60 |
30201 | 办公费 | 40.16 | 0.00 | 40.16 |
30239 | 公务交通补贴 | 95.14 | 0.00 | 95.14 |
30235 | 公车租赁费 | 10.32 | 0.00 | 10.32 |
30206 | 电费 | 35.52 | 0.00 | 35.52 |
30216 | 培训费 | 9.71 | 0.00 | 9.71 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 1.19 | 0.00 | 1.19 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 38.78 | 0.00 | 38.78 |
30211 | 差旅费 | 11.40 | 0.00 | 11.40 |
30217 | 公务接待费 | 27.00 | 0.00 | 27.00 |
30202 | 印刷费 | 2.48 | 0.00 | 2.48 |
30208 | 取暖费 | 1.45 | 0.00 | 1.45 |
30209 | 物业管理费 | 4.90 | 0.00 | 4.90 |
30221 | 退休费 | 3.08 | 0.00 | 3.08 |
30215 | 会议费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
一般公共预算“三公”经费支出情况表（七） | |
单位：万元 | |
项目 | 预算数 |
合计 | 69.78 |
1、因公出国（境）费 | |
2、公务接待费 | 31.00 |
3、公务用车购置及运行费 | |
其中：公务用车运行维护费 | 38.78 |
公务用车购置费 | |
政府性基金预算支出情况表（八） | ||||
单位：万元 | ||||
功能分类科目 | 预算数 | 其中 | ||
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
项目绩效目标公开表（九）
单位名称：十堰市司法局 | ||||
项目名称 | 普法依法治理专项工作经费 | 项目金额（万元） | 15 | |
项目简介 | 通过深入扎实开展法制宣传教育，广泛传播法律知识，抓好法制宣传教育促进法治十堰建设的基础性工程，进一步增强全市公民法律素质和法治观念，为法治十堰建设奠定坚实基础。拓展“七五”普法工作深度，落实“七五”普法规划；全面落实“谁执法，谁普法”普法责任制工作；推进多层次、多领域的依法治理和法治创建活动；持续深入开展法治文化建设，创新普法教育方式。 | |||
项目绩效目标 | 印发青少年读本及农民读本各1本，举办各类普法培训1期，各单位参学人数达到90%，学法考试参加率达到95%。 | |||
项目绩效指标 | 绩效指标 | 指标名称 | 预期当年实现值 | |
项目绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | “七五”普法村居民读本印发数量 | 45万本 |
数量指标 | 青少年法治教育教材印发数量 | 20万本 | ||
数量指标 | 培训次数 | 举办普法业务骨干培训班、县级领导干部培训班各1期 | ||
数量指标 | 培训人数 | 骨干班累计培训400人，县级班累计培训1000人 | ||
数量指标 | 各单位参学人数百分比 | 各单位参学人数达到实有人数的90%以上 | ||
数量指标 | 网上学法考试参加率 | 网上学法考试参加率95%以上 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 普法对象满意度 | 普法对象满意度达到90% | |
单位名称：十堰市司法局 | |||||
项目名称 | 装备购置费 | 项目金额（万元） | 20万元 | ||
项目简介 | 省级转移支付经费，主要用于购置办公设备，按照政府采购要求，合理配置提高司法行政机关装备水平。 | ||||
项目绩效目标 | 保证设备采购、维护及时，采购设备质量优良，提高装备水平。 | ||||
项目绩效指标 | 绩效指标 | 指标名称 | 预期当年实现值 | ||
项目绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 采购完成及时率 | 100% | |
质量指标 | 采购设备质量评价 | 优 | |||
质量指标 | 设备维护及时率 | 100% | |||
效益指标 | 满意度指标 | 使用者满意度 | 95% | ||
第三部分 2019年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况
2019年部门预算总收入3319.67万元，其中财政拨款（补助）收入3319.67万元。与2018年部门预算收入（3411.35万元）相比，总收入减少91.68万元，减少3%，主要减少原因是财政减少了项目经费的支出。
2019年部门预算总支出3319.67万元，主要包括公共安全支出3008.15万元，卫生健康支出156.15万元，住房保障支出155.37万元。与2018年部门预算支出相比，总支出减少91.68万元，减少3%，其中一般公共服务支出减少5万元，减少100%，主要是指标减少；卫生健康支出增加42.6万元，增加38%，主要是因为人员工资及津补贴的增加；住房保障支出减少1.89万元，减少1%，主要原因是缴费基数下降导致住房公积金也相应减少。
二、财政拨款收支总体情况
2019年财政拨款（补助）预算数3319.67万元，较上年财政拨款减少91.68万元，减少3%，主要减少原因是财政减少了项目经费的支出。
三、一般公共预算支出情况
一般公共预算支出3319.67万元，较上年财政拨款减少91.68万元，减少3%，主要减少原因是财政减少了项目经费的支出。
1、基本支出2759.67万元。其中:人员经费支出2418.25万元，主要用于在职人员基本工资、津贴、奖励性工资、住房公积金、社会保障缴费支出；公用经费支出341.42万元，主要用于各单位日常办公等公用经费支出。
2、项目支出560万元。其中：司法行政运行经费42.5万元，其中财政拨款11.5万，转移支付17万元，主要用于市司法局机关法律顾问、人民监督员、社区矫正与安置帮教、人民调解等专项业务支出。
普法执法治理专项工作经费支出15万元，主要用于法治宣传教育、推进法治十堰建设专项业务支出。
装备购置费20万元，经费来源是上级转移支付，主要用于司法行政办公及业务装备购置支出。
强制隔离戒毒专项业务费295万元，主要用于主要用于强制隔离戒毒人员的生活费以及辅助管理岗位工作经费、网络维护费、强制隔离戒毒业务费，包括基础设施维护费、警戒护卫费、技术装备消耗费、戒毒及传染病查治经费、宣传资料等费用支出。
公证调查网络及辅助人员经费96.5万元，主要用于公证业务宣传、培训、调查、网络维护费、档案管理等业务支出，确保公证工作顺利进行，为当事人提供优质高效服务。
以钱养事经费60万元，主要用于公证辅助人员工资及社保缴费支出。
法律援助经费31万元，主要用于法律援助案件补贴、业务宣传宣传、专项培训和调研、网络维护方面等方面支出。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2019年部门财政拨款（补助）资金安排“三公”经费预算69.78万元，较上年减少6.72万元，下降9%。主要原因是按照中央八项规定及实施细则要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出，压缩公务接待费和公务用车运行维护费。其中:
1、因公出国（境）费0万元。2019年无因公出国（境）计划。
2、公务接待费31万元。较上年37.72万元减少6.72万元，下降18%。主要依照相关严格控制公务接待规模和数量，按照八项规定的相关要求，尽量压缩公务接待次数和标准。
3、公务用车费（公务用车购置及运行费）38.78万元，其中，公务用车购置费0元，公务用车运行费38.78万元，与去年相同。主要用于公务用车的维修、燃料、过路、保险等支出。
五、政府性基金预算支出情况
本部门无政府性基金预算。
六、机关运行经费安排情况
2019年度机关及直属单位公用经费341.42万元，其中福利费12.85万元，公务用车运行及维护费用38.78万元，差旅费11.4万元，维修（护）费8.4万元，电费35.52万元，水费6.7万元，物业管理费4.9万元，工会经费21.54万元，离休费0.2万元，退休费3.08万元，公务接待费27万元，其他交通费97.79万元，取暖费用1.45万元，办公费40.16万元，公务交通补贴95.14万元，公车租赁费10.32万元，邮电费8.6万元，印刷费2.48万元，培训费9.71万元，其他服务支出1.19万元。
七、政府采购预算情况
2019年全系统政府采购预算259.30万元，其中：
1、货物类政府采购88.50万元，主要是各单位购置各类设备、家具、办公耗材等支出。
2、服务类政府采购165.80万元，一是用于市强制隔离戒毒所为戒毒人员购买生活物资及戒毒人员的医疗保障支出；二是用于各单位印刷、车辆耗油、维修、保险、网络及设备维护等支出。
3、工程类政府采购5万元，主要是市公证处房屋修缮支出。
八、部门预算项目绩效目标信息公开情况
本部分按照绩效科的安排进行公开并说明。
九、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，2019年对普法依法治理专项工作经费、装备购置费项目编列绩效目标，项目金额35万元，绩效目标详见附表。
第四部分、专用名词解释
1、财政拨款收入：指各级财政当年拨付的资金。
2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
3、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）：反映医疗卫生与计划生育、中医等管理事务方面的支出。
4、医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）：反映公立医院方面的支出。
5、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）：反映公共卫生支出。
6、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）：反映计划生育方面的支出。
7、医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出：反映用于医疗卫生与计划生育方面的支出。
8、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。