十堰市司法局2020年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年部门预算表
一、部门收支总体情况
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、项目绩效目标公开表
第三部分 2020年部门预算情况说明
第四部分 专用名词解释
第一部分 部门概况
（一）部门职责
1、承担全面依法治市重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建议，负责有关重大部署督察工作。
2、协调有关方面提出全市立法规划和年度立法工作计划的建议。负责组织起草、审查有关地方性法规、市政府规章草案。承办市政府规章备案、解释、评估、编纂工作。
3、承担市政府规范性文件合法性审查、备案、清理工作。负责全市行政规范性文件的管理和监督工作。
4、承担统筹推进全市法治政府建设的责任。指导、监督全市依法行政工作。指导、监督全市行政复议和行政应诉工作。负责市政府行政复议和应诉案件办理工作，承办申请市政府裁决的行政复议案件工作。
5、负责综合协调全市行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。负责市政府行政执法监督的具体工作。
6、承担统筹规划全市法治社会建设的责任。负责拟定全市法治宣传教育规划，组织实施普法宣传和对外法治宣传工作。指导依法治理和法治创建工作。推动人民参与和促进法治建设。指导全市调解工作、人民陪审员选任管理工作和司法所工作。组织指导全市人民监督员选任管理工作。
7、指导、管理全市社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。
8、负责市强制隔离戒毒场所管理工作。指导、监督强制隔离戒毒执行和戒毒康复工作。对全市社区戒毒和社区康复工作提供指导支持。
9、负责拟定全市公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导监督全市律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。
10、负责全市国家统一法律职业资格考试的组织实施工作。负责组织全市法律职业人员入职前培训工作。
11、负责拟定全市司法行政系统科技和信息化工作发展规划并组织实施，指导、协调、监督全市司法行政系统科技和信息化体系建设管理工作。
12、负责全市司法行政系统警用械具、服装和警车管理等工作。指导、监督全市司法行政系统财务、装备、设施、场地等保障工作。
13、负责规划、协调、指导全市法治人才队伍建设工作，指导、监督全市司法行政系统队伍建设。负责全市司法行政系统警务管理和警务督察工作。协助县（市、区）管理司法局领导干部。
14、完成上级交办的其他任务。
15、职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化“放管服”改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实市委、市政府深化“互联网+放管服”改革和“一网覆盖、一次办好”的工作要求，组织推进本系统转变政府职能，深化简政放权，负责组织开展“减证便民”工作。创新法律服务行业监管方式，落实监管责任，推动全市公共法律服务实体、热线、网络三大平台融合发展，推动基本公共法律服务均等化、便民化，提高政务服务效率和质量。
（二）机构设置
十堰市司法局下设6个直属单位，共有在职在编干警职工143名。其中市司法局机关编制59名，现有57人;离休干部1人，退休干部58人。下辖4个行政单位，分别为十堰市强制隔离戒毒所（副县级）、十堰市法律援助中心（副县级）、十堰市社区矫正工作管理局（正科级）、十堰市司法局十堰经济开发区分局（正科级），共有干警职工81名；2个事业单位，十堰市公证处（副县级）,十堰仲裁委秘书处（正科级），现有在职在编干部11名。
第二部分：2019部门预算表
部门收支总体情况（一） | |||
单位：万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款 | 3476.48 | 一般公共服务 | 0.00 |
其中：一般公共预算拨款 | 3476.48 | 外交 | 0.00 |
政府性基金预算拨款 | 0.00 | 国防 | 0.00 |
二、纳入专户管理的非税收入安排的拨款 | 0.00 | 公共安全 | 3136.90 |
三、其他资金 | 0.00 | 教育 | 0.00 |
科学技术 | 0.00 | ||
文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | ||
社会保障和就业 | 0.00 | ||
社会保险基金支出 | 0.00 | ||
卫生健康支出 | 170.98 | ||
节能环保 | 0.00 | ||
城乡社区事务 | 0.00 | ||
农林水事务 | 0.00 | ||
交通运输 | 0.00 | ||
资源勘探电力信息等事务 | 0.00 | ||
商业服务业等事务 | 0.00 | ||
金融监管等事务支出 | 0.00 | ||
援助其他地区支出 | 0.00 | ||
自然资源海洋气象等事务 | 0.00 | ||
住房保障支出 | 168.60 | ||
粮油物资储备事务 | 0.00 | ||
国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
预备费 | 0.00 | ||
其他支出 | 0.00 | ||
转移性支出 | 0.00 | ||
债务还本支出 | 0.00 | ||
债务付息支出 | 0.00 | ||
债务发行费用支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 3476.48 | 本年支出合计 | 3476.48 |
四、上年结余结转 | 0.00 | 结转下年 | |
收入合计 | 3476.48 | 支出合计 | 3476.48 |
部门收入总体情况（二）
单位：万元
单位编码 | 单位名称 | 总计 | 财政拨款 | 纳入专户管理的非税收入安排的拨款 | 其他资金 | 上年结转 | |
一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算拨款 | ||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 3476.48 | 3476.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
行政政法科 | 3476.48 | 3476.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
02801 | 司法局 | 1771.13 | 1771.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
02802 | 戒毒所 | 1382.83 | 1382.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
02803 | 公证处 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
02804 | 法律援助中心 | 290.52 | 290.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
02805 | 市仲裁委 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
部门支出总体情况表（三）
单位：万元
功能分类科目 | 预算数 | 其中 | ||
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 3476.48 | 2906.63 | 569.85 | |
204 | 公共安全支出 | 3136.90 | 2567.05 | 569.85 |
20406 | 司法 | 1869.77 | 1647.67 | 222.10 |
2040601 | 行政运行（司法） | 1410.23 | 1410.23 | 0.00 |
2040602 | 一般行政管理事务（司法） | 166.10 | 0.00 | 166.10 |
2040607 | 法律援助 | 261.44 | 205.44 | 56.00 |
2040650 | 事业运行（司法） | 24.00 | 24.00 | 0.00 |
2040650 | 事业运行（司法） | 8.00 | 8.00 | 0.00 |
20408 | 强制隔离戒毒 | 1267.13 | 919.38 | 347.75 |
2040801 | 行政运行（强制隔离戒毒） | 919.38 | 919.38 | 0.00 |
2040802 | 一般行政管理事务（强制隔离戒毒） | 347.75 | 0.00 | 347.75 |
210 | 卫生健康支出 | 170.98 | 170.98 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 170.98 | 170.98 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 8.46 | 8.46 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 52.67 | 52.67 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 31.65 | 31.65 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 5.37 | 5.37 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 25.55 | 25.55 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 47.28 | 47.28 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 168.60 | 168.60 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 168.60 | 168.60 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 58.50 | 58.50 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 94.85 | 94.85 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 15.25 | 15.25 | 0.00 |
财政拨款收支总体情况表（四）
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款 | 3476.48 | 一般公共服务 | 0.00 |
其中：一般公共预算拨款 | 3476.48 | 外交 | 0.00 |
国防 | 0.00 | ||
公共安全 | 3136.90 | ||
教育 | 0.00 | ||
科学技术 | 0.00 | ||
文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | ||
社会保障和就业 | 0.00 | ||
社会保险基金支出 | 0.00 | ||
卫生健康支出 | 170.98 | ||
节能环保 | 0.00 | ||
城乡社区事务 | 0.00 | ||
农林水事务 | 0.00 | ||
交通运输 | 0.00 | ||
资源勘探电力信息等事务 | 0.00 | ||
商业服务业等事务 | 0.00 | ||
金融监管等事务支出 | 0.00 | ||
援助其他地区支出 | 0.00 | ||
自然资源海洋气象等事务 | 0.00 | ||
住房保障支出 | 168.90 | ||
粮油物资储备事务 | 0.00 | ||
国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
预备费 | 0.00 | ||
其他支出 | 0.00 | ||
转移性支出 | 0.00 | ||
债务还本支出 | 0.00 | ||
债务付息支出 | 0.00 | ||
债务发行费用支出 | 0.00 | ||
收入合计 | 3476.48 | 支出合计 | 3476.78 |
一般公共预算支出情况表（五）
单位：万元
功能分类科目 | 预算数 | 其中 | ||
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 3476.48 | 2906.63 | 569.85 | |
204 | 公共安全支出 | 3136.90 | 2567.05 | 569.85 |
20406 | 司法 | 1869.77 | 1647.67 | 222.10 |
2040601 | 行政运行（司法） | 1410.23 | 1410.23 | 0.00 |
2040602 | 一般行政管理事务（司法） | 166.10 | 0.00 | 166.10 |
2040607 | 法律援助 | 261.44 | 205.44 | 56.00 |
2040650 | 事业运行（司法） | 24.00 | 24.00 | 0.00 |
2040650 | 事业运行（司法） | 8.00 | 8.00 | 0.00 |
20408 | 强制隔离戒毒 | 1267.13 | 919.38 | 347.75 |
2040801 | 行政运行（强制隔离戒毒） | 919.38 | 919.38 | 0.00 |
2040802 | 一般行政管理事务（强制隔离戒毒） | 347.75 | 0.00 | 347.75 |
210 | 卫生健康支出 | 170.98 | 170.98 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 170.98 | 170.98 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 52.67 | 52.67 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 31.65 | 31.65 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 8.46 | 8.46 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 47.28 | 47.28 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 5.37 | 5.37 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 25.55 | 25.55 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 168.60 | 168.60 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 168.60 | 168.60 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 15.25 | 15.25 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 58.50 | 58.50 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 94.85 | 94.85 | 0.00 |
一般公共预算基本支出情况表（六）
单位：万元
科目编码 | 预算数 | 其中 | ||
科目编码 | 科目名称 | 人员经费 | 公用经费 | |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 2906.63 | 2597.42 | 309.21 | |
301 | 工资福利支出 | 2597.42 | 2597.42 | 0.00 |
30110 | 事业单位失业保险费 | 0.45 | 0.45 | 0.00 |
30111 | 基本医疗保险 | 92.78 | 92.78 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 168.60 | 168.60 | 0.00 |
30109 | 基本养老保险费 | 307.94 | 307.94 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 96.13 | 96.13 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 556.99 | 556.99 | 0.00 |
30105 | 奖励性补贴补助 | 673.40 | 673.40 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 45.82 | 45.82 | 0.00 |
30115 | 公务员医疗定额补助 | 17.58 | 17.58 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 577.11 | 577.11 | 0.00 |
30112 | 公务员医疗补助 | 60.62 | 60.62 | 0.00 |
302 | 商品和服务支出 | 309.21 | 0.00 | 309.21 |
30221 | 退休费 | 3.40 | 0.00 | 3.40 |
30213 | 维修(护)费 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
30228 | 工会经费 | 23.19 | 0.00 | 23.19 |
30211 | 差旅费 | 24.70 | 0.00 | 21.48 |
30207 | 邮电费 | 9.70 | 0.00 | 9.70 |
30206 | 电费 | 14.32 | 0.00 | 14.32 |
30201 | 办公费 | 28.18 | 0.00 | 28.18 |
30239 | 公务交通补贴 | 99.30 | 0.00 | 99.30 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 1.20 | 0.00 | 1.20 |
30235 | 公车租赁费 | 10.32 | 0.00 | 10.32 |
30216 | 培训费 | 2.50 | 0.00 | 2.50 |
30226 | 劳务费 | 33.00 | 0.00 | 11.35 |
30220 | 离休费 | 0.20 | 0.00 | 0.20 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 21.75 | 0.00 | 32.17 |
30217 | 公务接待费 | 10.20 | 0.00 | 24.65 |
30202 | 印刷费 | 9.05 | 0.00 | 9.05 |
30205 | 水费 | 7.50 | 0.00 | 7.50 |
30209 | 物业管理费 | 6.70 | 0.00 | 6.70 |
一般公共预算“三公”经费支出情况表（七）
单位：万元
项 目 | 预算数 |
合 计 | 56.82 |
1、因公出国（境）费 | 0.00 |
2、公务接待费 | 24.65 |
3、公务用车购置及运行费 | 0.00 |
其中：公务用车运行维护费 | 32.17 |
公务用车购置费 | 0.00 |
政府性基金预算支出情况表（八）
单位：万元
功能分类科目 | 预算数 | 其中 | ||
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
项目绩效目标公开表九（九）
单位：万元
项目名称 | 普法宣传教育经费 | 项目金额（万元） | 30 | |
项目绩效目标 | 普法宣传教育机制进一步健全，法治宣传教育实效性进一步增强，依法治理进一步深化，全民法治观念和全体党员党章党规意识明显增强，全社会厉行法治的积极性和主动性明显提高，形成守法光荣、违法可耻的社会氛围，通过省级验收。 | |||
项目绩效指标 | 绩效指标 | 指标名称 | 预期当年实现值 | |
产出指标 | 数量指标 | “七五”普法验收年终期自查 | 完成自查 | |
质量指标 | 省级验收 | 计划标准 | ||
时效指标 | ||||
成本指标 | ||||
其他指标 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 市民法治意识 | 提升 | |
经济效益指标 | ||||
生态效益指标 | ||||
可持续影响指标 | ||||
满意度指标 | ||||
其他指标 | ||||
说明：“绩效指标”根据部门预算《项目绩效目标申报表》内容填列，不涉及的指标不列示。（如某项目绩效指标未设置“成本指标，则该表“成本指标”不列示）
项目绩效目标公开表九（九）
单位：万元
项目名称 | 法治建设、地方立法、行政执法监督、行政复议及应诉专项工作经费 | 项目金额（万元） | 20 | |
项目绩效目标 | 1.配合市人大常委会完成地方性法规起草工作，完成市政府规章起草工作，提高地方立法质量，加强行政规范性文件合法性审查。 | |||
项目绩效指标 | 绩效指标 | 指标名称 | 预期当年实现值 | |
产出指标 | 数量指标 | 1.完成市人大常委会地方性法规起草工作任务；2.开展全市法治专项督察和综合督察；3.配合市人大常委会完成2020年地方性法规起草工作任务 | 按2020年工作计划完成 | |
质量指标 | 行政复议案件和行政应诉案件办理质量 | 符合行政复议法实施条例 | ||
时效指标 | 行政复议案件法定期限内结案率 | 100% | ||
成本指标 | ||||
其他指标 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 社会和谐稳定度 | 全面提升 | |
经济效益指标 | ||||
生态效益指标 | ||||
可持续影响指标 | ||||
满意度指标 | ||||
其他指标 | ||||
说明：“绩效指标”根据部门预算《项目绩效目标申报表》内容填列，不涉及的指标不列示。（如某项目绩效指标未设置“成本指标，则该表“成本指标”不列示）
第三部分 2020年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况
2020年部门预算总收入3476.48万元，其中财政拨款（补助）收入3476.48万元。与2019年部门预算收入（3319.67万元）相比，总收入增加156.81万元，增加5%，主要增加原因是增加人员及项目经费的支出。
2020年部门预算总支出3476.48万元，主要包括公共安全支出3136.90万元，卫生健康支出170.98万元，住房保障支出168.60万元。与2019年部门预算支出相比，总支出增加156.81万元，增加5%，其中公共安全支出增加128.75万元，增加4%主要是增加人员经费；卫生健康支出增加14.83万元，增加9%，主要是因为人员工资及津补贴的增加；住房保障支出增加13.23万元，增加9%，主要原因是人员增加费用相应增加。
二、财政拨款收支总体情况
2020年财政拨款（补助）预算数3476.48万元，较上年财政拨款增加156.81万元，增加5%，主要增加原因是增加人员及项目经费的支出。
三、一般公共预算支出情况
一般公共预算支出3476.48万元，较上年财政拨款增加156.81万元，增加5%，主要增加原因是增加人员及项目经费的支出。
1、基本支出2906.63万元。其中:人员经费2597.42万元,主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费支出;公用经费309.21万元,主要用于各单位日常办公等公用经费支出。公共安全支出2567.05万元，主要用于公证、仲裁事业运行、机关正常运转、法律援助行政运行、强制隔离戒毒行政运行。
2、项目支出569.85万元。公共安全支出（类）569.85万元。：
司法（款）221.1万元，其中：一般行政管理事务（项）支出166.1万元，为司法一般管理事务经费，其中财政拨款88.10万，转移支付65万元，国有资产有偿使用收入13万元，主要用于市司法局机关普法依法治理专项工作、法治建设、行政复议、社区矫正与安置帮教、人民调解等专项业务支出。法律援助（项）56万元，主要用于法律援助案件补贴、业务宣传、专项培训和调研、网络维护方面等方面支出。
强制隔离戒毒（款）支出347.75万元，为强制隔离戒毒业务经费，主要用于主要用于强制隔离戒毒人员的生活费以及辅助管理岗位工作经费、网络维护费、强制隔离戒毒业务费，包括基础设施维护费、警戒护卫费、技术装备消耗费、戒毒及传染病查治经费、宣传资料等费用支出。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2020年部门财政拨款（补助）资金安排“三公”经费预算56.82万元，较上年减少12.96万元，下降19%。主要原因是按照中央八项规定及实施细则要求，厉行节约严格控制“三公”经费支出，压缩公务接待费和公务用车运行维护费。其中:
1、因公出国（境）费0万元。2019年无因公出国（境）计划。
2、公务接待费24.65万元。较上年31万元减少6.35万元，下降20%。主要依照相关规定，严格控制公务接待规模和数量，按照八项规定的相关要求，减少公务接待次数和标准。
3、公务用车费（公务用车购置及运行费）32.17万元，其中，公务用车购置费0元，公务用车运行费32.17万元，与上年38.78万元减少6.61万元，下降17%。主要是公务用车的维修、燃料、过路、保险费用下降。
五、政府性基金预算支出情况
本部门无政府性基金预算。
六、机关运行经费安排情况
2020年度机关及直属单位公用经费309.21万元，比2019年度减少32.21万元，主要是公务用车运行及维护费用、维修（护）费、水电费、办公费等费用减少；其中工会经费23.19万元，公务用车运行及维护费用32.17万元，差旅费21.48万元，维修（护）费4万元，电费14.32万元，水费7.50万元，物业管理费6.70万元，退休费3.40万元，公务接待费24.65万元，公务交通补贴99.30万元，办公费28.18万元，公车租赁费10.32万元，邮电费9.70万元，印刷费9.05万元，培训费2.50万元，劳务费11.35万元，离休费0.20万元，其他服务支出1.20万元。
七、政府采购预算情况
2020年全系统政府采购预算292.18万元，较2019年增加32.88万元，主要原因是按照上级业务主管部门要求更换安可替代设备以及业务需要购置宣传设备等，其中：
货物类政府采购292.18万元，主要是各单位购置各类设备、家具、办公耗材、防疫物资等支出。
国有资产占有使用情况
截至2019年12月底，司法局机关实有车辆8台，自有办公用房面积3155.65平方米，出租房屋面积423.48平方米。
九、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，2020年对普法宣传教育工作经费；法治建设、地方立法、行政执法监督、行政复议及应诉专项工作经费项目编列绩效目标，项目金额50万元，绩效目标详见附表。
第四部分、专用名词解释
1、财政拨款收入：指各级财政当年拨付的资金。
2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
3、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）：反映医疗卫生与计划生育、中医等管理事务方面的支出。
4、医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）：反映公立医院方面的支出。
5、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）：反映公共卫生支出。
6、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）：反映计划生育方面的支出。
7、医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出：反映用于医疗卫生与计划生育方面的支出。
8、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。