十堰市司法局2019年部门决算公开

索引号
011080835/2021-14364
主题分类
司法
发文日期
2021年01月19日 16:05:48
发布机构
十堰市司法局
文号

十堰市司法局2019年部门决算公开


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第一部分 十堰市司法局部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 十堰市司法局2019年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 十堰市司法局部门决算情况说明

第四部分 名词解释



第一部分 十堰市司法局部门概况


一、主要职能

1、承担全面依法治市重大问题的政策研究,协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建议,负责有关重大部署督察工作。

2、协调有关方面提出全市立法规划和年度立法工作计划的建议。负责组织起草、审查有关地方性法规、市政府规章草案。承办市政府规章备案、解释、评估、编纂工作。

3、承担市政府规范性文件合法性审查、备案、清理工作。负责全市行政规范性文件的管理和监督工作。

4、承担统筹推进全市法治政府建设的责任。指导、监督全市依法行政工作。指导、监督全市行政复议和行政应诉工作。负责市政府行政复议和应诉案件办理工作,承办申请市政府裁决的行政复议案件工作。

5、负责综合协调全市行政执法,承担推进行政执法体制改革有关工作,推进严格规范公正文明执法。负责市政府行政执法监督的具体工作。

6、承担统筹规划全市法治社会建设的责任。负责拟定全市法治宣传教育规划,组织实施普法宣传和对外法治宣传工作。指导依法治理和法治创建工作。推动人民参与和促进法治建设。指导全市调解工作、人民陪审员选任管理工作和司法所工作。组织指导全市人民监督员选任管理工作。

7、指导、管理全市社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。

8、负责市强制隔离戒毒场所管理工作。指导、监督强制隔离戒毒执行和戒毒康复工作。对全市社区戒毒和社区康复工作提供指导支持。

9、负责拟定全市公共法律服务体系建设规划并指导实施,统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导监督全市律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。

10、负责全市国家统一法律职业资格考试的组织实施工作。负责组织全市法律职业人员入职前培训工作。

11、负责拟定全市司法行政系统科技和信息化工作发展规划并组织实施,指导、协调、监督全市司法行政系统科技和信息化体系建设管理工作。

12、负责全市司法行政系统警用械具、服装和警车管理等工作。指导、监督全市司法行政系统财务、装备、设施、场地等保障工作。

13、负责规划、协调、指导全市法治人才队伍建设工作,指导、监督全市司法行政系统队伍建设。负责全市司法行政系统警务管理和警务督察工作。协助县(市、区)管理司法局领导干部。

14、完成上级交办的其他任务。

15、职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革,深入推进审批服务便民化的决策部署,认真落实市委、市政府深化“互联网+放管服”改革和“一网覆盖、一次办好”的工作要求,组织推进本系统转变政府职能,深化简政放权,负责组织开展“减证便民”工作。创新法律服务行业监管方式,落实监管责任,推动全市公共法律服务实体、热线、网络三大平台融合发展,推动基本公共法律服务均等化、便民化,提高政务服务效率和质量。

二、部门决算单位构成

十堰市强制隔离戒毒所

十堰市法律援助中心

十堰市社区矫正工作管理局

十堰市司法局十堰经济开发区分局

十堰市公证处

十堰仲裁委秘书处

十堰市司法局下设6个直属单位,共有在职在编干警职工143名。其中市司法局机关编制59名,现有57人;离休干部1人,退休干部58人。下辖4个行政单位,分别为十堰市强制隔离戒毒所(副县级)、十堰市法律援助中心(副县级)、十堰市社区矫正工作管理局(正科级)、十堰市司法局十堰经济开发区分局(正科级),共有干警职工75名;2个事业单位,十堰市公证处(副县级),十堰仲裁委秘书处(正科级),现有在职在编干部11名。

第二部分 十堰市司法局2019年部门决算表

一、收入支出决算总表

部门:十堰市司法局(汇总)                                               金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

4,180.32

一、一般公共服务支出

29

208.30

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

30

0.00

三、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

31

0.00

四、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

32

4,043.44

五、经营收入

5

0.00

五、教育支出

33

0.00

六、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

34

0.00

七、其他收入

7

10.11

七、文化旅游体育与传媒支出

35

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

52.73

 

9

 

九、卫生健康支出

37

167.39

 

10

 

十、节能环保支出

38

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

40

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

41

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

0.00

 

16

 

十六、金融支出

44

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

0.00

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

46

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

47

167.94

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

0.00

 

21

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

49

0.00

 

22

 

二十二、其他支出

50

76.15

 

23

 

 

51

 

本年收入合计

24

4,190.43

本年支出合计

52

4,715.95

用事业基金弥补收支差额

25

0.00

结余分配

53

0.00

年初结转和结余

26

631.81

年末结转和结余

54

106.29

 

27

 

 

55

 

总计

28

4,822.24

总计

56

4,822.24

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。




二、收入决算表

部门:十堰市司法局(汇总)                                                     金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

4,190.43

4,180.32

0.00

0.00

0.00

0.00

10.11

201

一般公共服务支出

208.30

208.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

204.30

204.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

170.21

170.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

34.09

34.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

其他一般公共服务支出

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

3,583.97

3,583.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20406

司法

2,180.36

2,180.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040601

行政运行

1,635.72

1,635.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040602

一般行政管理事务

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040604

基层司法业务

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040605

普法宣传

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040606

律师公证管理

5.48

5.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040607

法律援助

317.84

317.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040608

国家统一法律职业资格考试

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040610

社区矫正

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040612

法制建设

14.94

14.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040650

事业运行

78.38

78.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040699

其他司法支出

78.00

78.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20408

强制隔离戒毒

1,382.20

1,382.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040801

行政运行

1,050.13

1,050.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040802

一般行政管理事务

264.64

264.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040806

所政设施建设

29.76

29.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040807

信息化建设

37.67

37.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20499

其他公共安全支出

21.40

21.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2049901

其他公共安全支出

21.40

21.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

52.73

52.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

52.73

52.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

52.73

52.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

167.39

167.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

167.39

167.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

89.14

89.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

2.89

2.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

75.36

75.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

167.94

167.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

167.94

167.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

167.94

167.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

10.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10.11

22999

其他支出

10.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10.11

2299901

其他支出

10.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10.11

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



三、支出决算表

部门:十堰市司法局(汇总)                                                     金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

4,715.95

3,547.60

1,168.35

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

208.30

204.30

4.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

204.30

204.30

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

170.21

170.21

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

34.09

34.09

0.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

4.00

0.00

4.00

0.00

0.00

0.00

2019999

其他一般公共服务支出

4.00

0.00

4.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

4,043.44

2,879.09

1,164.35

0.00

0.00

0.00

20406

司法

2,192.33

1,771.29

421.04

0.00

0.00

0.00

2040601

行政运行

1,670.72

1,445.89

224.83

0.00

0.00

0.00

2040602

一般行政管理事务

20.00

0.00

20.00

0.00

0.00

0.00

2040605

普法宣传

15.00

0.00

15.00

0.00

0.00

0.00

2040606

律师公证管理

5.48

5.48

0.00

0.00

0.00

0.00

2040607

法律援助

321.84

241.53

80.30

0.00

0.00

0.00

2040608

国家统一法律职业资格考试

24.76

0.00

24.76

0.00

0.00

0.00

2040610

社区矫正

7.60

0.00

7.60

0.00

0.00

0.00

2040612

法制建设

14.94

0.00

14.94

0.00

0.00

0.00

2040650

事业运行

78.38

78.38

0.00

0.00

0.00

0.00

2040699

其他司法支出

33.61

0.00

33.61

0.00

0.00

0.00

20408

强制隔离戒毒

1,829.95

1,107.80

722.15

0.00

0.00

0.00

2040801

行政运行

1,070.13

1,070.13

0.00

0.00

0.00

0.00

2040802

一般行政管理事务

264.64

0.00

264.64

0.00

0.00

0.00

2040806

所政设施建设

293.21

0.00

293.21

0.00

0.00

0.00

2040807

信息化建设

37.67

37.67

0.00

0.00

0.00

0.00

2040899

其他强制隔离戒毒支出

164.30

0.00

164.30

0.00

0.00

0.00

20499

其他公共安全支出

21.16

0.00

21.16

0.00

0.00

0.00

2049901

其他公共安全支出

21.16

0.00

21.16

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

52.73

52.73

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

52.73

52.73

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

52.73

52.73

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

167.39

167.39

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

167.39

167.39

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

89.14

89.14

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

2.89

2.89

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

75.36

75.36

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

167.94

167.94

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

167.94

167.94

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

167.94

167.94

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

76.15

76.15

0.00

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

76.15

76.15

0.00

0.00

0.00

0.00

2299901

其他支出

76.15

76.15

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。



四、财政拨款收入支出决算总表

部门:十堰市司法局(汇总)                                                             金额单位:万元

收    入

支    出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

4,180.32

一、一般公共服务支出

30

208.30

208.30

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

33

4,043.44

4,043.44

0.00

 

5

 

五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

36

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

52.73

52.73

0.00

 

9

 

九、卫生健康支出

38

167.39

167.39

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

41

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

48

167.94

167.94

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

50

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、其他支出

51

0.00

0.00

0.00

 

23

 

 

52

 

 

 

本年收入合计

24

4,180.32

本年支出合计

53

4,639.80

4,639.80

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

532.21

年末财政拨款结转和结余

54

72.74

72.74

0.00

一、一般公共预算财政拨款

26

532.21

 

55

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00

 

56

 

 

 

 

28

 

 

57

 

 

 

总计

29

4,712.53

总计

58

4,712.53

4,712.53

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:十堰市司法局(汇总)                                                        金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

4,639.80

3,471.45

1,168.35

201

一般公共服务支出

208.30

204.30

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

204.30

204.30

0.00

2010301

行政运行

170.21

170.21

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

34.09

34.09

0.00

20199

其他一般公共服务支出

4.00

0.00

0.00

2019999

其他一般公共服务支出

4.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

4,043.44

2,879.09

0.00

20406

司法

2,192.33

1,771.29

0.00

2040601

行政运行

1,670.72

1,445.89

0.00

2040602

一般行政管理事务

20.00

0.00

0.00

2040605

普法宣传

15.00

0.00

0.00

2040606

律师公证管理

5.48

5.48

0.00

2040607

法律援助

321.84

241.53

0.00

2040608

国家统一法律职业资格考试

24.76

0.00

0.00

2040610

社区矫正

7.60

0.00

0.00

2040612

法制建设

14.94

0.00

0.00

2040650

事业运行

78.38

78.38

0.00

2040699

其他司法支出

33.61

0.00

0.00

20408

强制隔离戒毒

1,829.95

1,107.80

0.00

2040801

行政运行

1,070.13

1,070.13

0.00

2040802

一般行政管理事务

264.64

0.00

0.00

2040806

所政设施建设

293.21

0.00

0.00

2040807

信息化建设

37.67

37.67

0.00

2040899

其他强制隔离戒毒支出

164.30

0.00

0.00

20499

其他公共安全支出

21.16

0.00

0.00

2049901

其他公共安全支出

21.16

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

52.73

52.73

0.00

20805

行政事业单位离退休

52.73

52.73

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

52.73

52.73

0.00

210

卫生健康支出

167.39

167.39

0.00

21011

行政事业单位医疗

167.39

167.39

0.00

2101101

行政单位医疗

89.14

89.14

0.00

2101102

事业单位医疗

2.89

2.89

0.00

2101103

公务员医疗补助

75.36

75.36

0.00

221

住房保障支出

167.94

167.94

0.00

22102

住房改革支出

167.94

167.94

0.00

2210201

住房公积金

167.94

167.94

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。







六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:十堰市司法局(汇总)                                                        金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

2,772.02

302

商品和服务支出

394.26

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

580.20

30201

办公费

25.46

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

974.01

30202

印刷费

11.57

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

516.01

30203

咨询费

0.00

310

资本性支出

7.23

30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

30107

绩效工资

2.85

30205

水费

2.25

31002

办公设备购置

4.46

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

202.92

30206

电费

11.12

31003

专用设备购置

2.77

30109

职业年金缴费

13.97

30207

邮电费

7.48

31005

基础设施建设

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

150.42

30208

取暖费

2.72

31006

大型修缮

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

28.44

30209

物业管理费

4.56

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30112

其他社会保障缴费

1.53

30211

差旅费

46.13

31008

物资储备

0.00

30113

住房公积金

261.24

30212

因公出国(境)费用

0.00

31009

土地补偿

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

2.92

31010

安置补助

0.00

30199

其他工资福利支出

40.44

30214

租赁费

1.88

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

297.94

30215

会议费

0.31

31012

拆迁补偿

0.00

30301

离休费

11.45

30216

培训费

4.19

31013

公务用车购置

0.00

30302

退休费

237.99

30217

公务接待费

2.96

31019

其他交通工具购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

30304

抚恤金

46.84

30224

被装购置费

2.12

31022

无形资产购置

0.00

30305

生活补助

1.59

30225

专用燃料费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

19.60

399

其他支出

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

21.04

39906

赠与

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

42.09

39907

国家赔偿费用支出

0.00

30309

奖励金

0.00

30229

福利费

0.00

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

23.70

39999

其他支出

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助

0.07

30239

其他交通费用

98.35

 

 

 

 

 

 

30240

税金及附加费用

10.20

 

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

53.60

 

 

 

人员经费合计

3,069.96

公用经费合计

401.49

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:十堰市司法局(汇总)                                                        金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

75.55

0.00

41.55

0.00

41.55

34.00

26.66

0.00

23.70

0.00

23.70

2.96

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数,此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:十堰市司法局(汇总)                                                        金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

市司法局本年无政府性基金收入,也未使用政府性基金安排支出,故本表无数据。

第三部分 十堰市司法局部门决算情况说明


一、2019年收入支出决算总体情况说明

十堰市司法局2019年收入总计4822.24万元(含上年结转收入631.81万元其他收入10.11万元),较上年增加864.58万元,支出总计4715.95万元(含上年结转、省转移支付资金及其他收入资金),较上年增加670.96万元,增长的主要原因是:因机构改革原十堰市人民政府法制办公室转隶到市司法局,增加了人员、公用及业务项目经费;十堰市强制隔离戒毒所基建项目及山体滑坡挡土墙项目建设经费。

二、2019年收入决算情况说明

十堰市司法局2019年收入合计4822.24万元(含上年结转收入631.81万元其他收入10.11万元),其中:财政拨款收入4180.32万元,占收入总额的99.79%;其他收入10.11万元,占收入总额的0.21%

三、2019年支出决算情况说明

十堰市司法局2019年支出合计4715.95万元,其中:基本支出3547.6万元,占支出总额的75.23%(其中:人员支出3076.43万元,占支出总额的65.23%,日常公用支出471.17万元,占支出总额的10%);项目支出1168.35万元,占支出总额的24.77%

四、2019年财政拨款收入支出决算总体情况说明

十堰市司法局2019年财政拨款收入4180.32万元,支出4639.8万元(含上年结转、省转移支付资金)。与2018年相比,财政拨款收入增加222.66万元5.33%支出增加603.18万元,增加13%主要原因是机构改革,原法制办转隶到市司法局,增加了人员工资、奖励性补助、日常办公经费和临时性项目等支出

五、2019年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1. 财政拨款支出决算总体情况。

十堰市司法局2019年财政拨款支出4639.80万元(含上年结转、省转移支付资金),占本年支出合计的98.39%

(二)财政拨款支出决算结构情况(按单位具体情况填报)

2019年财政拨款支出4639.80万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出208.30万元,占总支出的4.49%;公共安全支出4043.44,占总支出的87.15%;社会保障和就业支出52.73万元,占总支出的1.13%卫生健康支出167.39万元,占总支出的3.61%;住房保障支出167.94万元,占总支出的3.62%

(三)财政拨款支出决算具体情况

十堰市司法局2019年财政拨款支出年初预算为3560.88万元,支出决算为4639.80万元(含上年结转、省转移支付资金),完成年初预算的130.3%。其中一般公共服务支出208.3万元,较年初预算数176.4万元增加31.9万元,主要原因是机构改革,原法制办转隶到市司法局,增加了人员工资、奖励性补助、日常办公经费和临时性项目等支出公共安全支出4043.44万元,较年初预算数3049.15万元增加994.29万元,原因是业务工作增加以及人员经费增长 ;社会保障和就业支出52.73万元因这部分资金是本年追加资金,故年初没有预算;卫生健康支出167.39万元,较年初预算数167.39万元持平;住房保障支出167.94万元,较年初预算数167.94万元持平。

六、2019年公共预算财政拨款“三公“经费、预算绩效管理及其他重要事项的情况说明

(一)“三公经费”财政拨款支出决算情况说明

十堰市司法局2019年“三公经费”支出26.66万元,较年初预算75.55万元减少48.89万元,较上年支出增1.94万元

  1. 因公出国(境)费0万元。

2、公务车购置及运行维护费23.70万元,公务用车16台(包含应急保障用车4台,执法执勤用车12台)。其中:公务用车购置支出为0万元;公务用车运行维护支出23.70万元。较年初预算数减少17.85万元,较上年支出增加6.75万元,主要原因机构改革原法制办转隶公务用车1台,故公务用车运行费用增加。

3、公务接待费2.96万元。主要用于省来堰检查、调研和县区来堰对接工作等接待费支出2019年公务接待43批次319较年初预算数减少31.04万元,较上年支出减少4.81万元,主要原因是严格执行八项规定厉行节约等。

(二)机关运行经费支出情况

部门2019年度机关运行经费支出401.49万元2018年增加46.38万元,增长11.55%。主要原因是因机构改革原法制办转隶到市司法局,增加日常办公等公用经费支出。

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额1180.79万元,其中:政府采购货物支出250.70万元、政府采购工程支出806.17万元、政府采购服务支出123.93万元。授予中小企业合同金额1180.79万元,占政府采购支出总额的100%。其中:授予小微企业合同金额1180.79万元,占政府采购支出总额的100%较上年增长71.54万元,增长的主要原因是戒毒所采购五大中心建设设备及司法局采购司法部指挥中心视频点名终端建设费用用于五县一市两区等固定资产。

(四)国有资产占用情况

截至20191231日,本部门共有房屋面积4911.16平方米(其中,办公用房3792.79平方米,业务用房1118.37平方米)车辆16辆,其中,应急保障车辆4辆、一般执法执勤用车12辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备1台(套),为所属二级单位市强戒所购置的报警设备一套。

(五)预算绩效管理工作开展情况

1.部门整体支出绩效评价工作开展情况

市司法局2019年度组织开展部门整体支出绩效评价,全年部门整体支出预算数为2164.15万元,执行数为2084.74万元,完成预算的96.33%。从评价情况来看,部门整体支出绩效评价的得分为99.27分,绩效评价等级为“优秀”。(部门整体支出绩效评价报告公开内容详见附件1-1、部门整体支出绩效自评表见附件1-2

2、部门决算中项目绩效自评结果

市司法局机关组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展项目绩效自评,涉及项目7个,项目金额534.94万元,占一般公共预算项目支出总45.79%,涉及的项目均为与履职密切相关、具有明显社会和经济影响、市委政府关心或社会比较关注的项目。从评价情况来看,各项目实施情况良好,绩效评价等级均为优秀
我单位拟对普法依法治理专项工作经费、装备购置费、司法行政专项经费项目绩效自评情况予以公开,公开情况详见附件2-2

3.绩效评价结果应用情况

1门绩效评价结果应用情况:一是绩效指标改进,设置产出和效益指标时,由各业务科室根据年初工作计划分解,并严格对照三定方案,进一步提升绩效指标与绩效目标的归从关系。针对常年性项目,其对应绩效指标应保持一惯性,便于逐年反应项目执行情况和变动情况。对于追加的预算经费项目,应及时补充编制项目绩效目标和绩效指标。二是加强预算执行,在预算执行、支付进度、公用经费管控上,严格职责分工,明确执行时间节点,细致管控并做到财务指标动态追踪,定期汇报预算执行情况和预算管理情况。三是加强业务管理,推进业务部门与财务部门密切沟通、配合,按照业务部门的具体工作计划和工作内容设置相应的绩效指标,明确阶段性完成工作的内容及时间节点,推进相关工作按时、高质量完成。

2)部门绩效评价结果拟应用情况

加强项目规划和完善项目分配方法,加快资金拨付,提高资金使用效率。

  1. 名词解释

一、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

八、机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务车运行维护费以及其他费用。

九、一般公共服务支出(201类):反映政府提供一般公共服务的支出。

十、公共安全支出(204类):反映政府维护社会公共安全方面的支出。

  十一、社会保障和就业支出(208类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。

  十二、卫生健康支出(210类):反映政府卫生健康方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

住房保障支出(221类):集中反映政府用于住房方面的支出。